La facturation s'effectue au cours d'une consultation, vous devez donc d'abord créer une nouvelle consultation, puis cliquer sur Facturer en bas de l'écran, ou sur le bouton Plus dans la barre de navigation de la consultation en haut de l'écran, puis Facture.
Pré-remplir avec les informations d'une facture précédente
Si les informations que vous souhaitez ajouter à la facture correspondent à celles d'une facture précédente, cliquez sur le bouton "Réutiliser la facture" depuis l'historique, dans le volet patient.
Les informations (contexte de facturation, prestation, paiement) seront automatiquement pré-remplies avec celles de la facture précédente.
👉 La feuille de soin reste éditable si vous avez besoin d'y apporter des modifications.
1. Renseigner le contexte de prise en charge des soins
Nature d'assurance
Dans le menu déroulant Nature d'assurance, sélectionnez Maladie, Maternité, Accident du travail ou maladie professionnelle ou Soins médicaux gratuits.
Par défaut, la nature d'assurance est positionnée sur "Maladie", sauf dans les cas où la patiente est en situation de maternité d'après ADRi ou la carte Vitale.
La question "Accident causé par un tiers ?" est obligatoire en cas de nature d'assurance "Maladie".
💡 Vous pouvez choisir de répondre à cette question par défaut, dans vos préférences de facturation.
Parcours de soin
Indiquez le parcours de soin via le menu déroulant dédié.
💡 Vous pouvez définir un parcours de soins par défaut via vos préférences de facturation, par exemple "Médecin traitant".
Vous pouvez aussi choisir de reprendre par défaut le parcours de soins de la dernière facture.
2. Renseigner les actes effectués
A partir de la barre de recherche, choisissez le ou les actes à facturer parmi les nomenclatures NGAP et CCAM.
Pour gagner du temps, vous pouvez constituer une liste de modèles : il s'agit de la liste d'actes ou de combinaisons d'actes que vous facturez régulièrement. Pour créer un nouveau modèle, cliquer sur "Enregistrer comme modèle" dans la feuille de soin, à droite.
💡 Vous pouvez également choisir un modèle favori, par exemple "G" si vous êtes médecin généraliste. Le ou les actes du modèle favori seront alors pré-remplis à l'initiation de la feuille de soin.
Vous pouvez modifier certains paramètres de l'acte, comme la date des soins ou l'exonération, en cliquant sur la ligne.
3. Procéder au paiement
Tiers payant
Indiquez si vous souhaitez proposer le tiers payant sur la part obligatoire ou complémentaire en cochant les cases TP AMO et TP AMC.
La case TP AMC est proposée dès lors qu'une complémentaire est enregistré pour le patient.
Si le patient n'a pas de complémentaire : vous pouvez alors ajouter une complémentaire pour lui proposer.
💡 Vous pouvez indiquer dans vos préférences de facturation que vous pratiquer systématiquement le TP AMO et/ou AMC.
Règlement par le patient
Choisissez le mode de règlement du patient sur la droite parmi :
Carte bancaire
Chèque
Espèce
Virement
💡 Vous pouvez indiquer dans vos préférences de facturation un moyen de règlement par défaut.
Mon patient ne peut pas payer maintenant, que faire ?
Si le patient n'a pas pu payer, indiquez "Plus tard".
Pour vous le rappeler, la mention "Le réglement de la part patient (XX €) n’a pas été enregistré" sera affichée en orange dans l'historique, lors de la prochaine consultation.
Je ne peux pas facturer, que faire ?
Si vous êtes médecin titulaire : assurez-vous d'avoir enregistré votre situation de facturation.
Si vous êtes médecin remplaçant : assurez-vous que le remplacement a bien été déclaré par le médecin titulaire que vous remplacez.
Je n'arrive pas à valider la facture, que faire ?
Assurez-vous d'avoir rempli toute les informations de la facture : actes effectués, mode de réglement du patient.
Assurez-vous aussi que la carte CPS est bien insérée dans le lecteur. En cas de difficultés pour lire la carte, inverser de fentes les cartes CPS et Vitale.