Vous avez effectué une télétransmission et vous retrouvez ensuite vos factures dans l'état Erreur à la transmission
Vérifier dans la page Télétransmission que les FSE sont dans la partie "Choix à faire" ou "À reconstituer" ou "À traiter".
La première étape consiste à cliquer sur la loupe dans la colonne "Action" sur la ligne de la FSE/PJ que vous souhaitez consulter.
👉 Cela vous indiquera le détail des retours.
Cet article décrit les actions à mener pour les retours suivants :
Cas 1 - Aucun retour pour ce lot - Sujet identique (message déjà transmis) - Pas d'erreur
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✅ Il n'y a aucun souci avec votre FSE/PJ, ces retours peuvent arriver malgré l'absence d'anomalies.
👉 Vous pouvez cliquer sur "À traiter manuellement" dans la colonne "Action".
Cela fera disparaître la FSE/PJ afin que les compteurs repassent à 0 (comme si vous la supprimiez car elle est inutile ici).
Cas 2 - Informations : Nombre de facture X Montant total du lot
📌 Les solutions de télétransmissions, automatisées, ne peuvent assurer 100% des rapprochements.
✅ Il n'y a aucun souci avec votre lot, ces retours peuvent arriver malgré l'absence d'anomalies.
👉 Vous pouvez cliquer sur "Traiter manuellement" dans la colonne "Action".
👉 Puis, sans cocher les cases, on sélectionne VALIDER.
👉 Puis OUI à ce message :
Cas 3 - Motif incohérent - Avis de non remise - 4è sous champ - Structure de donnée de l'entête SEH inexploitable - N° FSE non intégré
Motif : Incohérent |  |
Avis de Non Remise |  |
4ième sous-champ du sujet non numérique ou incohérent |  |
Structure de données de l'entête SEH inexploitable |
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N° FSE non intégré |  |
💬 Ces messages d'erreur nécessitent notre intervention. Nous vous invitons à nous contacter directement depuis la bulle de conversation afin que nous puissions solliciter notre opérateur de télétransmission et vous indiquer la démarche à suivre.
Cas 4 - Sécurité facture erronée - Sécurité lot erronée
🚨 Lorsque vous recevez une nouvelle CPS, il faut nous contacter, dès sa réception, afin que nous mettions à jour notre logiciel, avec votre nouvelle CPS.
🚨 ATTENTION 🚨
Si vous continuez de facturer avec votre ancienne CPS, vous verrez afficher ce message et TOUTES vos FSE risquent d'être rejetées.
👉 Si vous voyez ce message, il est nécessaire de :
Nous contacter afin que nous mettions à jour notre logiciel, avec votre nouvelle CPS
Refaire, de zéro, l'ensemble des FSE concernées, avec votre nouvelle CPS, quand elle a été configurée par notre support technique.
Basculer les FSE dans l'état "Traité manuellement". Pour cela, vous pouvez cliquer sur "Traiter manuellement" dans la colonne "Action".
👉 Puis, sans cocher les cases, on sélectionne VALIDER.
👉 Puis OUI à ce message :
Cas 5 - N° FSE certificat vitale incorrect
🚩 Le message relatif au "Certificat vital incorrect" signifie que la carte Vitale de la patiente utilisée lors de la création d'une ou plusieurs facture(s) n'est pas connue de la CPAM.
👉 Nous vous invitons à contacter la CPAM pour connaître le(s) n° de FSE concerné(s) par l'erreur, et ainsi pouvoir recréer la ou les facture(s) nécessaire(s).
Toutefois, le message d'erreur vous indique déjà le numéro d'au moins une FSE bloquant l'ensemble. Ainsi, dans l'exemple suivant, c'est la FSE n°2264 qui contient l'erreur et donc qui bloque tout le lot de FSE. ⬇️
🚩 Le problème portant sur une seule FSE a mis en erreur tout un lot contenant plusieurs FSE ?
👉 Il est tout à fait possible d'isoler la FSE concernée par le message d'erreur "Certificat vital incorrect" et de renvoyer les autres FSE du lot sans difficulté.
Dans ce cas, nous vous invitons à :
1️⃣ Cliquer sur "Reconstituer" au niveau du lot de FSE situé dans "Choix à faire"
2️⃣ Décocher (si cela n'est pas déjà fait) la FSE concernée par le message d'erreur et reconstituer/réémettre toutes les autres FSE du lot sans erreur.
3️⃣ Refaire la FSE en erreur depuis le début. N'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité "Réutiliser" (en cliquant sur l'icône avec la flèche qui tourne dans le volet patient) pour aller plus vite.
5️⃣ Basculer la FSE contenant l'erreur dans l'état traité manuellement, depuis l'onglet "Choix à faire" de la page Télétransmission, en cliquant sur "Traiter manuellement" :
Cas 6 - Taille du fichier incorrecte - Option de numérisation non conforme
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👉 Il est indispensable d'insérer les PJ via Maieuticapp (et non DESMOS) afin que toutes les PJ soient en bon format de PDF et compressées automatiquement.
Sans cela, la CPAM les refuse.
💬 Vous pouvez nous contacter directement depuis la bulle de conversation afin que nous puissions vous indiquer la démarche à suivre.
Cas 7 - Structure de données de l'index incorrecte
🚩 Ce message signifie que le NIR du patient comporte une petite anomalie : un espace en trop ou un caractère manquant. Le numéro n'est alors pas conforme aux exigences de la CPAM, ce qui entraîne le rejet de la FSE et bloque la PJ associée dans « Choix à faire ».
Pas d'inquiétude, il s'agit d'une correction simple à faire de votre côté
Voici les étapes que nous vous suggérons :
1️⃣ Vérifier et corriger le NIR du patient
Depuis le dossier du patient, nous vous invitons à vérifier le champ « NIR » afin de vous assurer :
qu'il ne contient aucun espace,
et qu'il est entièrement renseigné, soit 15 caractères (les 13 chiffres du numéro, suivis de la clé à 2 chiffres).
Cela vous permettra d'éviter une autre erreur à l'avenir.
2️⃣ Refaire la FSE depuis le début
Une fois le NIR corrigé, la FSE peut être refaite. 👉 Pour aller plus vite, n'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité "Réutiliser" (en cliquant sur l'icône avec la flèche qui tourne dans le volet patient) pour aller plus vite.
3️⃣ Basculer la FSE contenant l'erreur dans l'état traité manuellement, depuis l'onglet "Choix à faire" de la page Télétransmission, en cliquant sur "Traiter manuellement" :
💬 Si la PJ reste bloquée malgré ces étapes, vous pouvez nous contacter directement depuis la bulle de conversation. Nous solliciterons notre opérateur de télétransmission afin de la remettre à disposition pour une nouvelle mise en lot 🙏